rozklikávací rozpočet
Rozpočet Chomutov
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 473 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 473 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 329 165,94 Kč |
| Čerpání | 22,35 % |
30,96 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 617 000,00 | 617 000,00 | 93 595,00 | 15,17 |
| Nákup ostatních služeb | 220 000,00 | 220 000,00 | 103 665,50 | 47,12 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 154 000,00 | 154 000,00 | 23 400,00 | 15,19 |
| Plyn | 90 000,00 | 90 000,00 | 14 900,00 | 16,56 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 633,00 | 105,27 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 960,00 | 17,40 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 066,44 | 16,89 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 900,00 | 6,33 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 040,00 | 20,13 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 920,00 | 16,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 123,00 | 11,23 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 0,00 | 3 648,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 14 315,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 473 000,00 | 1 473 000,00 | 329 165,94 | 22,35 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty
PDF dokument
202138
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
202138